3261-1758-SE13Enviada a proveedor

EE 286 ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-608-LE13

Total: $9.146.340
Neto: $7.686.000
Impuestos: $1.460.340

Descripción

EE EDU OA 286 VESTUARIO(JCC)3261-608-LE13//RECEPCION MATERIALES LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HRS., (GRAN AVDA 10525, PRO 32 1/2), PAGO FACTURAS FONO 29760740-29760733, FACTURAR RUT COMANDO DE PERSONAL 61.103.032-0.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SERV.PUBLIC.Y TEXTITLES MATEXA LTDA76.155.854-4
Licitación de origen: 3261-608-LE13

Proceso

Creación
26-09-2013
Envío a proveedor
30-09-2013