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3261-1634-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-561-L110

Total
$46.339
Neto
$38.940
Impuestos
$7.399
Descripción

189/E.E.(ccl) ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESDE 3261-561-L110, para el pago de facturas consultas al fono; 5402904.-

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Fábrica de Pinturas Amanecer7.580.727-9
Licitación de origen
3261-561-L110
Proceso
  1. Creación
    04-06-2010
  2. Envío a proveedor
    08-06-2010