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3261-1555-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-546-L113

Total
$179.517
Neto
$150.855
Impuestos
$28.662
Descripción

APA O/ADQ Nº 48 GUB MDD INSUMOS//RECEPCION MATERIALES LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HRS., (GRAN AVDA 10525, PRO 32 1/2), PAGO FACTURAS FONO 29760740-29760733, FACTURAR RUT COMANDO DE PERSONAL 61.103.032-0

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
LEANDRO ARNOLDO13.679.515-5
Licitación de origen
3261-546-L113
Proceso
  1. Creación
    14-08-2013
  2. Envío a proveedor
    14-08-2013
  3. Aceptación
    16-08-2013