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3261-1435-SE11Recepción conforme

EA. Nº 228(jse), ADQ. MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-457-L111

Total
$685.119
Neto
$575.730
Impuestos
$109.389
Descripción

EA. Nº 228(jse), ADQ. MATERIALES DE OFICINA DESDE 3261-457-L111 SG2º RAMON RODRIGUEZ, ANEXO 2722 HORARIO DESPACHO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS. PAGO DE FACTURAS FONO 5402500 y SOLICITAR ANEXO 2443 ó 2444

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1
Licitación de origen
3261-457-L111
Proceso
  1. Creación
    31-05-2011
  2. Envío a proveedor
    08-06-2011