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3261-1278-SE12Recepción conforme

EA Nº311 (mge) ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-541-L112

Total
$1.166.200
Neto
$980.000
Impuestos
$186.200
Descripción

EA Nº311 (mge) ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES DESDE 3261-541-L112 SG2º RAMON RODRIGUEZ, ANEXO 21192 HORARIO DESPACHO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS. PAGO DE FACTURAS FONO 9760731 ó 9760732

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1
Licitación de origen
3261-541-L112
Proceso
  1. Creación
    18-06-2012
  2. Envío a proveedor
    29-06-2012