3261-1043-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-302-L111

Total: $296.310
Neto: $249.000
Impuestos: $47.310

Descripción

APA SOL Nº30 MANTENIMIENTO PROYECTORES DESDE 3261-302-L111 FACTURAR A NOMBRE DE DIVISION DE EDUCACION FUERZA AEREA DE CHILE RUT: 61.103.011-8 GRAN AVENIDA 10525 ( M. DIAZ.D ) maikel.diaz@fach.cl

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Integración Visual11.632.697-3
Licitación de origen: 3261-302-L111

Proceso

Creación
27-04-2011
Envío a proveedor
17-05-2011