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3252-74-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-11-LE21

Total
$3.916.004
Neto
$3.290.760
Impuestos
$625.244
Descripción

COMPRA DE TONER PARA EL DAEM DESDE 3252-11-LE21

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Proveedor
INTELPRINT CHILE SPA76.908.814-8
Licitación de origen
3252-11-LE21
Proceso
  1. Creación
    08-04-2021
  2. Envío a proveedor
    08-04-2021
  3. Aceptación
    08-04-2021