3250-73-AG26Recepción conforme

3250-65-COT26 - CAPUERTOMAU / ADQUISICIÓN DE INSUMOS E.P.P. SANITARIOS PARA LA UNIDAD MARÍTIMA PM-2510

Total
$100.472
Neto
$84.430
Impuestos
$16.042
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE E.P.P.PARA LA UNIDAD MARÍTIMA PM-2510 DEPENDIENTES PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL: 3250-65-COT26. SR PROVEEDOR: 1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. 2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA

Partes
Proveedor
HIDRO-ROD SPA77.158.882-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-02-2026, 12:00 a. m.