ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-51-L124

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS VARIOS POR DEPARTAMENTOS DESDE 3250-51-L124. SR. PROVEEDOR UD DEBE: 1.- ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS. 2.- ENTREGAR LOS DATOS BANCARIOS, OBJETO UNA VEZ RECIBIDOS LOS ARTÍCLOS EN EL PLAZO SEÑALADO POR EL OFERENTE AL PRESENTAR SU OFERTA PUEDA EMITIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 3.- SE SOLICITA QUE LA FACTURA UNA VEZ EMITIDA SE ENVIADA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl, EN CASO QUE LA FACTURA SEA CEDIDA A FACTORING, DEBE INFORMAR LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA DE FACTORING Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DEL SII AL MISMO CORREO. IMPORTANTE PARA LA FACTURACIÓN: SE REQUIERE QUE SE EMITAN 3 FACTURAS POR SEPARADO, IDENTIFICANDO EL LISTADO AL CUAL PERTNENCEN, DETALLANDO CADA UNO DE LOS ÍTEM Y/O ARTÍCULOS ENTREGADOS.