ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-42-L124

MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE TECHO DEL FARO RAPER DESDE 3250-42-L124 SR. PROVEEDOR UD DEBE: 1.- ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS. 2.- ENTREGAR LOS DATOS BANCARIOS, OBJETO UNA VEZ RECIBIDOS LOS ARTÍCLOS EN EL PLAZO SEÑALADO POR EL OFERENTE AL PRESENTAR SU OFERTA PUEDA EMITIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 3.- SE SOLCITA QUE LA FACTURA UNA VEZ EMITIDA SE ENVIADA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl, EN CASO QUE LA FACTURA SEA CEDIDA A FACTORING, DEBE INFORMAR LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA DE FACTORING Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DEL SII AL MISMO CORREO.