3250-511-SE25Recepción conforme

MARITGOBPMO-ADQUISICIÓN DE PINTURA ESPECIAL PARA FAROS DEL C. ZN. SÑ. M. PMO DESDE 3250-14-LE25.

Total
$10.725.071
Neto
$9.012.665
Impuestos
$1.712.406
Descripción

SR. PROVEEDOR UD DEBE: 1.- ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE EFECTUAR EL SERVICIO Y DE EMITIR LA FACTURA. 2.-ENTREGAR LOS DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA FACTURA EMITIDA POR ESTE SERVICIO Y EL CORREO ELECTRÓNICO DEL RECEPTOR DEL PAGO. 3.- LA FACTURA UNA VEZ EMITIDA ENVIARLA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl, EN CASO QUE LA FACTURA SEA CEDIDA A FACTORING SE SOLICITA INFORMAR Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DEL SII AL MISMO CORREO.

Partes
Proveedor
CARMEN GLORIA IGOR URIBE9.780.511-3
Licitación de origen
3250-14-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-10-2025
  2. Envío a proveedor
    28-10-2025
  3. Aceptación
    29-10-2025