3250-416-SE24Recepción conforme

MARITGOBPMO- MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CASA HABITACIÓN DE FARO GUAFO DESDE ID 3250-32-L124

Total
$2.640.504
Neto
$2.218.911
Impuestos
$421.593
Descripción

SR. PROVEEDOR UD DEBE: 1.- ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE EFECTUAR EL SERVICIO Y DE EMITIR LA FACTURA. 2.-ENTREGAR LOS DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA FACTURA EMITIDA POR ESTE SERVICIO Y EL CORREO ELECTRÓNICO DEL RECEPTOR DEL PAGO. 3.- LA FACTURA UNA VEZ EMITIDA ENVIARLA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl, EN CASO QUE LA FACTURA SEA CEDIDA A FACTORING SE SOLICITA INFORMAR Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DEL SII AL MISMO CORREO.

Partes
Proveedor
CARMEN GLORIA IGOR URIBE9.780.511-3
Licitación de origen
3250-32-L124
Proceso
  1. Creación
    01-08-2024
  2. Envío a proveedor
    01-08-2024
  3. Aceptación
    02-08-2024