3250-16-COT26, CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE LOS 120.000 KM DEL VEHÍCULO FSICAL L-495

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO FISCAL L-495. PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL: 3250-16-COT26. SR PROVEEDOR: 1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. 2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA