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3250-318-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-110-L109

Total
$370.969
Neto
$311.739
Impuestos
$59.230
Descripción

MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PUNTOS TELEFONICOS CAMARAS DE VIDEOS DESDE 3250-110-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
comerc.scort ltda9.477.565-5
Licitación de origen
3250-110-L109
Proceso
  1. Creación
    06-09-2009
  2. Envío a proveedor
    06-09-2009
  3. Aceptación
    05-12-2009