3250-305-AG25Recepción conforme

PSG ORTIZ- COMPRA DE CHINGUILLOS

Total
$1.000.000
Neto
$840.336
Impuestos
$159.664
Descripción

ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE MANIOBRA PARA LA UNIDAD, DESDE C/A ID 3250-274-COT25. SR. PROVEEDOR 1.- DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PUBLICO. 2.- EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3.- ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4.- SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOS, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA, SE HACE PRESENTE QUE LA OMISION O NO ENTREGADA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÒN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGODE LA FACTURA.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-06-2025
  2. Envío a proveedor
    16-06-2025
  3. Aceptación
    17-06-2025