3250-305-AG25Recepción conforme
PSG ORTIZ- COMPRA DE CHINGUILLOS
- Total
- $1.000.000
- Neto
- $840.336
- Impuestos
- $159.664
Descripción
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE MANIOBRA PARA LA UNIDAD, DESDE C/A ID 3250-274-COT25. SR. PROVEEDOR 1.- DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PUBLICO. 2.- EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3.- ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4.- SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOS, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA, SE HACE PRESENTE QUE LA OMISION O NO ENTREGADA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÒN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGODE LA FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L76.578.350-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación04-06-2025
- Envío a proveedor16-06-2025
- Aceptación17-06-2025