GRUPAEROMONTT – Materiales para mantenimiento de estaque de combustible de aviación - 3250-230-COT26.

Orden de Compra codigo: 3250-235-AG26 dirigida a TRECK S A. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3250-230-COT26. SR PROVEEDOR. 1.- DEBE ACEPTAR LA ORDDEN DE COMPARA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO 2.- EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3.- ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4.- SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA. SE SOLICITA FACTURAR A NOMBRE DEL GRUPO AERONAVAL PUERTO MONTT RUT: 62.000.690-4 DIRECCIÓN: ACCESO AEROPUERTO EL TEPUAL, HANGAR NAVAL S/N, PUERTO MONTT. GIRO ADMINISTRACIÓN PUBLICA FF.AA.