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3250-22-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3250-10-COT22

Total
$1.390.444
Neto
$1.168.440
Impuestos
$222.004
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS FAROS RAPER Y GUAFO, DEPENDIENTES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CARMEN GLORIA IGOR URIBE9.780.511-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-01-2022
  2. Envío a proveedor
    20-01-2022
  3. Aceptación
    21-01-2022