3249-207-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-19-LE22

Total: $30.975.135
Neto: $26.029.525
Impuestos: $4.945.610

Descripción

LA O/C DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL. INCUMPLIMIENTO FECHA DE ENTREGA SUJETO A MULTAS DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN. ENVIAR FACTURAS A facturasbasaero@armada.cl FONO: 322572275

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: RPLtda76.254.034-7
Licitación de origen: 3249-19-LE22

Proceso

Creación
27-10-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-10-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
09-11-2022, 12:00 a. m.