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3249-195-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-16-LE22

Total
$7.708.820
Neto
$6.478.000
Impuestos
$1.230.820
Descripción

LA O/C DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL. INCUMPLIMIENTO FECHA DE ENTREGA SUJETO A MULTAS DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN. ENVIAR FACTURAS A facturasbasaero@armada.cl FONO: 322572275

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCCIONES ANA MARÍA CASTRO AEDO E.I.R.L.77.643.526-0
Licitación de origen
3249-16-LE22
Proceso
  1. Creación
    20-10-2022
  2. Envío a proveedor
    24-10-2022
  3. Aceptación
    24-10-2022