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3246-922-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-211-L110

Total
$155.355
Neto
$130.550
Impuestos
$24.805
Descripción

PAF 001-003 SOL Nº 192 TRABAJO REPARACION FILTRACION BANDERA 7384 DPTO 11 DESDE 3246-211-L110 U/I: 001-003 PAF CUENTA:250901-2206001 PLAZO DE ENTREGA 04 DIAS CONTRA RECPCION DE ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
julio cesar valdes arenas12.783.015-0
Licitación de origen
3246-211-L110
Proceso
  1. Creación
    04-08-2010
  2. Envío a proveedor
    04-08-2010
  3. Aceptación
    05-08-2010