3246-898-SE09Recepción conforme

PAF 001-001 N°335 TRABAJO REP. ELECT. BTAR. SOCIAL

Total: $86.156
Neto: $72.400
Impuestos: $13.756

Descripción

REPARACION ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 251/09 UNIDAD 001-001 CUENTA 250901 06001 PLAZO DE ENTREGA: 06 DIAS DESDE ENVIADA LA O/C AL PROVEEDOR

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: CONSTRUCTORA CERRO NEGRO76.011.254-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-08-2009
Envío a proveedor
31-08-2009