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3246-79-SE09Recepción conforme

PAF 001-003 SOL Nº 82 TRABAJO BANDERA 7384 DPTO 41

Total
$499.919
Neto
$420.100
Impuestos
$79.819
Descripción

TRABAJO DE REPARACION POR IMPREVISTO EN BANDERA 7384 DPTO 41 POBL. GRANDON. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. UNIDAD 001-003 CUENTA 250901 2206001

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
CONSTRUCTORA CERRO NEGRO76.011.254-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-03-2009
  2. Envío a proveedor
    04-03-2009