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3246-65-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-13-L118

Total
$365.628
Neto
$307.250
Impuestos
$58.378
Descripción

G41 01 GM RECARGA DE AGUA PURIFICADA FACH ANTOFAGASTA UU.II. 141 CERT.18 RES. 15A INICIO DEL SERVICIO CONTRA RECEPCION DE O/C PAGO DE PROVEEDORES 55-2885113 CUARTA COPIA CEDIBLE

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Gabriela16.488.646-8
Licitación de origen
3246-13-L118
Proceso
  1. Creación
    02-02-2018
  2. Envío a proveedor
    08-02-2018
  3. Aceptación
    08-02-2018