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3246-610-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-191-L116

Total
$1.274.054
Neto
$1.070.634
Impuestos
$203.420
Descripción

G8 23 GM ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA FACH ANTOF DESDE 3246-191-L116 UUII 108 CERT.426 RES.208A DESPACHO DE MATERIALES CONTRA RECEPCIÓN DE O/C PAGO DE PROVEEDORES (055) 2885113 AL MOMENTO DE FACTURAR DEBE ENVIAR LA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA SU PAGO

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
3246-191-L116
Proceso
  1. Creación
    30-06-2016
  2. Envío a proveedor
    06-07-2016
  3. Aceptación
    07-09-2016