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3246-504-SE09Recepción conforme

VBA-210-Materiales de mantto.GA.T.C.B.015/210/2009 DESDE 3246-218-LE09

Total
$1.505.559
Neto
$1.265.176
Impuestos
$240.383
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DESDE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR. CUENTA 250805 2204010 U/I 400/408

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA79.933.750-9
Licitación de origen
3246-218-LE09
Proceso
  1. Creación
    28-05-2009
  2. Envío a proveedor
    02-06-2009
  3. Aceptación
    02-06-2009