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3246-445-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-55-LE11

Total
$420.070
Neto
$353.000
Impuestos
$67.070
Descripción

PAF 001-003 250901 06001 TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN VV.FF. DESDE 3246-55-LE11

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
maria elisabeth ramirez caceres9.628.531-0
Licitación de origen
3246-55-LE11
Proceso
  1. Creación
    19-04-2011
  2. Envío a proveedor
    28-04-2011
  3. Aceptación
    05-05-2011