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3246-420-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-142-L114

Total
$409.518
Neto
$344.133
Impuestos
$65.385
Descripción

G21 HU 10 MANTENIMIENTO GPO. ELECTROGENOS Y COMPRESOR DESDE 3246-142-L114. UUII 121 GUB DESPACHO DE MATERIALES CONTRA OC PAGO DE PROVEEDORES 56-55-2885113

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
marisol10.171.969-3
Licitación de origen
3246-142-L114
Proceso
  1. Creación
    30-05-2014
  2. Envío a proveedor
    16-06-2014
  3. Aceptación
    17-06-2014