3246-411-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-102-L116

Total: $107.100
Neto: $90.000
Impuestos: $17.100

Descripción

GM 19 RC SACOS DE ESCOMBROS DESDE 3246-102-L116 UUII 200 CERT.281 RES.112A DESPACHO DE MATERIALES CONTRA RECEPCIÓN DE O/C PAGO DE PROVEEDORES (055) 2885113 AL MOMENTO DE FACTURAR DEBE ENVIAR LA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA SU PAGO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Proveport7.167.067-8
Licitación de origen: 3246-102-L116

Proceso

Creación
11-05-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-05-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
12-05-2016, 12:00 a. m.