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3246-1149-SE11Enviada a proveedor

AR 131 084 ADQUISICION DE MATERIALES

Total
$17.500
Neto
$14.706
Impuestos
$2.794
Descripción

U/I:131 GPO. 31 MATERIALES CABLE VGA PLAZO DE ENTREGA CONTRA RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA PAGO PROVEEDORES FONO: 055-209515

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
northtech76.948.720-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-08-2011
  2. Envío a proveedor
    06-09-2011