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3246-1084-SE10Recepción conforme

PAF 001-003 250901 06001 TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS VV.FF.

Total
$231.979
Neto
$194.940
Impuestos
$37.039
Descripción

TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS VV.FF. UNIDAD 001-003 CUENTA 250901 06001 PLAZO ENTREGA: 02 DIAS DESDE ENVIADA LA O/C AL PROVEEDOR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
JILBERTO LABRA ROJAS10.911.724-2
Licitación de origen
3246-241-L110
Proceso
  1. Creación
    27-08-2010
  2. Envío a proveedor
    27-08-2010