Crear cuenta gratis
3245-96-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3245-7-L110

Total
$292.431
Neto
$245.740
Impuestos
$46.691
Descripción

Compra de Insumos DESDE 3245-7-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
3245-7-L110
Proceso
  1. Creación
    25-02-2010
  2. Envío a proveedor
    25-02-2010
  3. Aceptación
    01-03-2010