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3245-527-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3245-49-L112

Total
$462.767
Neto
$388.880
Impuestos
$73.887
Descripción

Compra de Insumos DESDE 3245-49-L112

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
3245-49-L112
Proceso
  1. Creación
    18-12-2012
  2. Envío a proveedor
    18-12-2012
  3. Aceptación
    18-12-2012