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3245-353-CM23Recepción conforme

Insumos de Ferretería Techo COVID

Total
$17.797.557
Neto
$14.955.930
Impuestos
$2.841.627
Descripción

Orden de Compra codigo: 3245-353-CM23 dirigida a GENERCOM S.A.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Proveedor
GENERCOM76.844.834-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-06-2023, 12:00 a. m.