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324-232-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 324-77-L118

Total
$674.868
Neto
$567.116
Impuestos
$107.752
Descripción

ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA CONDORES DE PLATA CERRILLOS DESDE 324-77-L118. DESPACHAR PRODUCTOS Y FACTURA A: PILOTO LAZO 120 ABASTECIMIENTO FONO: 225308602 SI SU FACTURA ES ELECTRONICA ENVIAR A:facturasmunicipal17@gmail.com;cotizador3@mc

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
324-77-L118
Proceso
  1. Creación
    06-04-2018
  2. Envío a proveedor
    06-04-2018
  3. Aceptación
    06-04-2018