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324-2027-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 324-609-L115

Total
$163.661
Neto
$137.530
Impuestos
$26.131
Descripción

Nombre beneficiario: MARIA LAGOS 500/3345/2015 Despacho: Coordinarse con Marcia Tamayo o Andrea Rojas Fono: 22-5308660 - 98074250 Despachar factura a abastecimiento

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Proveedor
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen
324-609-L115
Proceso
  1. Creación
    18-12-2015
  2. Envío a proveedor
    18-12-2015
  3. Aceptación
    18-12-2015