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324-1021-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 324-294-L119

Total
$180.035
Neto
$151.290
Impuestos
$28.745
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS ESCOLARES D-271 DESDE 324-294-L119. NOTA*** DESPACHAR FACTURA A: PILOTO LAZO 120 ABASTECIMIENTO FONO: 225308602 SI SU FACTURA ES ELECTRONICA ENVIAR A:facturasmunicipal17@gmail.com;cotizador3@mcerrillos.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Proveedor
BADEX76.045.742-6
Licitación de origen
324-294-L119
Proceso
  1. Creación
    14-08-2019
  2. Envío a proveedor
    14-08-2019
  3. Aceptación
    19-08-2019