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3232-659-SE25Recepción conforme

ENTEL

Total
$4.022.081
Neto
$3.379.900
Impuestos
$642.181
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN LA FACTURA N° 52409133-52232640 DEL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Proveedor
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A96.806.980-2
Licitación de origen
3243-36-LQ22
Proceso
  1. Creación
    20-11-2025
  2. Envío a proveedor
    20-11-2025
  3. Aceptación
    20-11-2025