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3231-447-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-102-L119

Total
$1.518.678
Neto
$1.276.200
Impuestos
$242.478
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION ESTADIO NICANOR APABLAZA PELLUHUE DESDE 3231-102-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Proveedor
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
Licitación de origen
3231-102-L119
Proceso
  1. Creación
    08-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-07-2019, 12:00 a. m.