3220-477-AG23Recepción conforme

ECC/PASAJES ABIERTOS EN BUS

Total: $1.748.000
Neto: $1.748.000
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 3220-477-AG23 dirigida a MARIO PATRICIO MUNOZ MONTECINOS SERV. DE TRANSP CA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3220-446-COT23 REMITIR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO cjiizn.factura@armada.cl SE PROCEDERÁ A PAGO DE FACTURA SOLAMENTE SI ORCOM SE ENCUENTRA EN ESTADO "ACEPTADA"

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MARIO PATRICIO MUÑOZ MONTECINOS E.I.R.L.76.366.540-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-06-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-06-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
30-06-2023, 12:00 a. m.