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3220-474-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-138-L110

Total
$486.651
Neto
$408.950
Impuestos
$77.701
Descripción

materiales mantencion y reparacion DESDE 3220-138-L110

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JUAN CARLOS PINTO WEB SALES EIRL76.072.368-1
Licitación de origen
3220-138-L110
Proceso
  1. Creación
    17-11-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-11-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-11-2010, 12:00 a. m.