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3220-428-AG23Recepción conforme

ECC/PASAJES ABIERTOS EN BUS

Total
$1.610.000
Neto
$1.610.000
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 3220-428-AG23 dirigida a MARIO PATRICIO MUNOZ MONTECINOS SERV. DE TRANSP CA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3220-416-COT23 REMITIR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO cjiizn.factura@armada.cl SE PROCEDERÁ A PAGO DE FACTURA SOLAMENTE SI ORCOM SE ENCUENTRA EN ESTADO "ACEPTADA"

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MARIO PATRICIO MUÑOZ MONTECINOS E.I.R.L.76.366.540-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-06-2023
  2. Envío a proveedor
    08-06-2023
  3. Aceptación
    14-06-2023