Crear cuenta gratis
3210-279-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-18-LE23

Total
$564.774
Neto
$474.600
Impuestos
$90.174
Descripción

INSUMOS SEGUNDO SEMESTRE DESDE 3210-18-LE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
3210-18-LE23
Proceso
  1. Creación
    28-08-2023
  2. Envío a proveedor
    29-08-2023
  3. Aceptación
    30-08-2023