IngresarCrear cuenta gratis
3210-14-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-2-LE18

Total
$107.100
Neto
$90.000
Impuestos
$17.100
Descripción

COMPRA DE INSUMOS TRIMESTRE 1 2017 DESDE 3210-2-LE18

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
3210-2-LE18
Proceso
  1. Creación
    15-02-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-02-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-02-2018, 12:00 a. m.