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3206-95-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-31-L114

Total
$2.801.546
Neto
$2.354.240
Impuestos
$447.306
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA, PROGRAMA AUTOCONSUMO DESDE 3206-31-L114

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Proveedor
Luis7.498.049-K
Licitación de origen
3206-31-L114
Proceso
  1. Creación
    26-03-2014
  2. Envío a proveedor
    26-03-2014