3197-88-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-25-L111

Total: $1.005.662
Neto: $845.094
Impuestos: $160.568

Descripción

PINTURAS, ACUMULADOR AGUA, LAMPARA Y FILTRO. DESDE 3197-25-L111 ENTREGAR MAT. EN CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, EL DIA 27 MAYO COORDINAR CON SR. MAURICIO LOPEZ SANDOVAL AL FONO N° 62721955

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Vanessa Angelica Angulo Gutierrez13.523.655-1
Licitación de origen: 3197-25-L111

Proceso

Creación
24-05-2011
Envío a proveedor
24-05-2011