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3197-43-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-9-L112

Total
$170.941
Neto
$143.648
Impuestos
$27.293
Descripción

ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°98020836

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
A BORDO LTDA77.458.500-1
Licitación de origen
3197-9-L112
Proceso
  1. Creación
    12-04-2012
  2. Envío a proveedor
    13-04-2012
  3. Aceptación
    16-04-2012