3197-153-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-38-L110

Total: $220.150
Neto: $185.000
Impuestos: $35.150

Descripción

HERRAMIENTASY REPUESTOS. DESDE 3197-38-L110 ENVIAR MATERIALES A CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 24 SEPTIEMBRE COORDINAR CON SR. RAFAEL VALENZUELA AL FONO N°91406373.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SODIMAC S.A.96.792.430-K
Licitación de origen: 3197-38-L110

Proceso

Creación
22-09-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-09-2010, 12:00 a. m.