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3197-151-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-51-L112

Total
$67.661
Neto
$56.858
Impuestos
$10.803
Descripción

ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°56458766

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
3197-51-L112
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012
  3. Aceptación
    20-07-2012