3191-932-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 3191-86-LQ24

Total
$3.070.200
Neto
$2.580.000
Impuestos
$490.200
Descripción

ORCOM N° 259070 VINCULADA. COD. HOSP.: 3040734-0 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO.

Partes
Proveedor
FRIMED SPA77.067.168-K
Licitación de origen
3191-86-LQ24
Proceso
  1. Creación
    20-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-02-2025, 12:00 a. m.