3191-841-AG25Recepción conforme

AG (MAT) MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 3191-131-COT25

Total
$3.510.500
Neto
$2.950.000
Impuestos
$560.500
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Reg. Ley 19886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURFCV A EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Jleon@sanidadnaval.cl SCP : 6482 ENTREGA DEL SERVICIO SERA COORDINADO CON ASESOR TECNICO DEL CARGO DE ELECTRONICA

Partes
Proveedor
SEGURY COMERCIAL SPA77.136.422-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-02-2025, 12:00 a. m.